| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 460572 | 001-001-0002846 | ₲ 10.820.000 | ₲ 10.093.682 | 23-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 460572 | 001-001-0002836 | ₲ 5.400.000 | ₲ 5.037.512 | 17-06-2025 | Ver Detalle del Pago |