| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 462939 | 002-001-0000407 | ₲ 14.820.000 | ₲ 13.825.174 | 10-03-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 462939 | 002-001-0000316 | ₲ 25.080.000 | ₲ 23.396.448 | 09-10-2025 | Ver Detalle del Pago |