| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 460562 | 001-001-0010670 | ₲ 1.612.981 | ₲ 1.563.360 | 29-07-2025 | Ver Detalle del Pago |