| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 460826 | 002-001-0000276 | ₲ 7.498.418 | ₲ 6.995.070 | 14-10-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 460826 | 002-001-0000274 | ₲ 4.989.635 | ₲ 4.654.695 | 28-07-2025 | Ver Detalle del Pago |