| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 461154 | 011-006-0003242 | ₲ 360.000.000 | ₲ 339.093.818 | 16-07-2025 | Ver Detalle del Pago |