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Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 456827 002-001-0005417 ₲ 1.546.486 ₲ 1.442.674 07-10-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 456827 002-001-0005416 ₲ 729.173 ₲ 680.226 07-10-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 456827 002-001-0005415 ₲ 729.173 ₲ 680.226 07-10-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 456827 002-001-0005413 ₲ 301.786 ₲ 281.527 07-10-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 456827 002-001-0005412 ₲ 1.402.850 ₲ 1.308.680 07-10-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 456827 002-001-0005410 ₲ 788.159 ₲ 735.253 07-10-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 456827 002-001-0005258 ₲ 818.501 ₲ 763.557 07-10-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 456827 002-001-0005257 ₲ 1.121.177 ₲ 1.045.915 07-10-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 456827 002-001-0005256 ₲ 818.501 ₲ 763.557 07-10-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 456827 002-001-0005255 ₲ 1.121.177 ₲ 1.045.915 07-10-2025 Ver Detalle del Pago
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