Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 456827 002-001-0005190 ₲ 1.563.982 ₲ 1.458.996 10-09-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 456827 002-001-0005187 ₲ 341.600 ₲ 318.670 10-09-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 456827 002-001-0005186 ₲ 1.925.250 ₲ 1.796.013 10-09-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 456827 002-001-0005184 ₲ 93.225 ₲ 86.967 10-09-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 456827 002-001-0005183 ₲ 2.297.500 ₲ 2.143.276 10-09-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 456827 002-001-0005182 ₲ 2.100.875 ₲ 1.959.849 10-09-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 456827 002-001-0005180 ₲ 2.370.250 ₲ 2.211.142 10-09-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 456827 002-001-0005179 ₲ 2.231.600 ₲ 2.081.799 10-09-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 456827 002-001-0005178 ₲ 2.420.250 ₲ 2.257.785 10-09-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 456827 002-001-0005176 ₲ 2.249.853 ₲ 2.098.826 10-09-2025 Ver Detalle del Pago
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