| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 460767 | 001-001-0001747 | ₲ 23.963.863 | ₲ 22.355.234 | 28-07-2025 | Ver Detalle del Pago |