| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 460767 | 001-002-0001441 | ₲ 3.785.668 | ₲ 3.531.547 | 14-10-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 460767 | 001-002-0001440 | ₲ 8.126.090 | ₲ 7.580.608 | 28-07-2025 | Ver Detalle del Pago |