| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 464067 | 001-001-0001759 | ₲ 32.246.000 | ₲ 30.081.414 | 02-09-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 464067 | 001-001-0001739 | ₲ 34.850.000 | ₲ 32.510.614 | 28-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 464067 | 001-001-0001736 | ₲ 8.651.000 | ₲ 8.070.282 | 28-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 464067 | 001-001-0001737 | ₲ 23.448.000 | ₲ 21.874.000 | 22-07-2025 | Ver Detalle del Pago |