| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 460555 | 002-001-0005095 | ₲ 234.960 | ₲ 219.188 | 08-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 460555 | 002-001-0005094 | ₲ 2.403.481 | ₲ 2.242.143 | 08-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 460555 | 002-001-0005093 | ₲ 158.408 | ₲ 147.775 | 08-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 460555 | 002-001-0005092 | ₲ 1.226.748 | ₲ 1.144.400 | 08-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 460555 | 002-001-0005091 | ₲ 41.368 | ₲ 38.592 | 08-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 460555 | 002-001-0005090 | ₲ 1.268.818 | ₲ 1.183.646 | 08-07-2025 | Ver Detalle del Pago |