| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 460552 | 002-001-0000298 | ₲ 28.784.088 | ₲ 26.935.243 | 10-09-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 460552 | 002-001-0000297 | ₲ 9.612.105 | ₲ 8.970.292 | 10-09-2025 | Ver Detalle del Pago |