| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 464018 | 001-002-0000550 | ₲ 9.186.883 | ₲ 8.570.193 | 10-11-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 464018 | 001-002-0000549 | ₲ 11.588.200 | ₲ 10.810.316 | 10-11-2025 | Ver Detalle del Pago |