| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 464059 | 001-001-0001439 | ₲ 4.230.000 | ₲ 3.946.051 | 08-09-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 464059 | 001-001-0001422 | ₲ 24.890.000 | ₲ 23.219.202 | 29-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 464059 | 001-001-0001423 | ₲ 9.960.000 | ₲ 9.291.413 | 28-07-2025 | Ver Detalle del Pago |