| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 470482 | 001-001-0001774 | ₲ 19.999.674 | ₲ 18.657.150 | 09-10-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 470482 | 001-001-0001771 | ₲ 12.064.555 | ₲ 11.254.695 | 08-09-2025 | Ver Detalle del Pago |