| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 470714 | 001-001-0007771 | ₲ 56.593.650 | ₲ 52.794.673 | 08-09-2025 | Ver Detalle del Pago |