| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 470600 | 001-001-0014554 | ₲ 5.040.000 | ₲ 4.701.678 | 09-10-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 470600 | 001-001-0014553 | ₲ 24.200.000 | ₲ 22.575.520 | 09-10-2025 | Ver Detalle del Pago |