| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 471390 | 001-001-0001191 | ₲ 11.743.000 | ₲ 10.954.724 | 23-12-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 471390 | 001-001-0001184 | ₲ 11.743.000 | ₲ 10.954.724 | 14-10-2025 | Ver Detalle del Pago |