| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 470363 | 001-001-0001778 | ₲ 3.816.157 | ₲ 3.578.304 | 10-09-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 470363 | 001-001-0001776 | ₲ 31.961.526 | ₲ 30.147.860 | 10-09-2025 | Ver Detalle del Pago |