| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 471664 | 001-002-0025616 | ₲ 6.780.000 | ₲ 6.324.878 | 04-11-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 471664 | 001-003-0001689 | ₲ 6.780.000 | ₲ 6.324.878 | 10-09-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 471664 | 001-002-0025411 | ₲ 49.657.000 | ₲ 46.323.661 | 02-09-2025 | Ver Detalle del Pago |