| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 460569 | 001-001-0023539 | ₲ 3.010.211 | ₲ 2.808.144 | 01-10-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 460569 | 001-001-0023536 | ₲ 923.234 | ₲ 861.260 | 01-10-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 460569 | 001-001-0023502 | ₲ 1.277.979 | ₲ 1.192.192 | 01-10-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 460569 | 001-001-0023501 | ₲ 1.566.096 | ₲ 1.460.968 | 01-10-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 460569 | 001-001-0023500 | ₲ 1.993.290 | ₲ 1.859.487 | 01-10-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 460569 | 001-001-0023509 | ₲ 1.438.872 | ₲ 1.342.284 | 03-09-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 460569 | 001-001-0023508 | ₲ 2.998.230 | ₲ 2.796.966 | 03-09-2025 | Ver Detalle del Pago |