| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 464687 | 001-001-0001770 | ₲ 43.742.630 | ₲ 40.806.306 | 09-10-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 464687 | 001-001-0001768 | ₲ 17.306.538 | ₲ 16.144.797 | 09-10-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 464687 | 001-001-0001767 | ₲ 22.612.314 | ₲ 21.094.411 | 09-10-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 464687 | 001-001-0001766 | ₲ 12.368.338 | ₲ 11.538.085 | 09-10-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 464687 | 001-001-0001763 | ₲ 19.966.154 | ₲ 18.625.881 | 09-10-2025 | Ver Detalle del Pago |