| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 463870 | 001-002-0026066 | ₲ 4.915.800 | ₲ 4.585.816 | 01-10-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 463870 | 001-002-0025670 | ₲ 2.546.200 | ₲ 2.467.869 | 01-10-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 463870 | 001-002-0025659 | ₲ 4.485.700 | ₲ 4.184.588 | 01-10-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 463870 | 001-002-0025446 | ₲ 5.996.400 | ₲ 5.593.878 | 01-10-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 463870 | 001-002-0025339 | ₲ 2.244.900 | ₲ 2.175.838 | 02-09-2025 | Ver Detalle del Pago |