| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 463870 | 001-001-0004636 | ₲ 170.000 | ₲ 164.771 | 02-09-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 463870 | 001-001-0004635 | ₲ 860.000 | ₲ 833.543 | 02-09-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 463870 | 001-001-0004633 | ₲ 170.000 | ₲ 164.771 | 02-09-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 463870 | 001-001-0004632 | ₲ 860.000 | ₲ 833.543 | 02-09-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 463870 | 001-001-0004631 | ₲ 450.000 | ₲ 436.156 | 02-09-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 463870 | 001-001-0004610 | ₲ 800.000 | ₲ 775.389 | 02-09-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 463870 | 001-001-0004608 | ₲ 2.110.000 | ₲ 2.045.089 | 02-09-2025 | Ver Detalle del Pago |