| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción | 469973 | 001-003-0001977 | ₲ 98.753.900 | ₲ 92.124.820 | 28-10-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción | 469973 | 001-003-0001826 | 15992465 | ₲ 499.244.708 | ₲ 249.244.708 | 03-10-2025 | Ver Detalle del Pago |
| Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción | 469973 | 001-003-0001826 | ₲ 250.000.000 | ₲ 233.218.182 | 02-10-2025 | Ver Detalle del Pago |