| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 463053 | 001-002-0028755 | ₲ 6.402.055 | ₲ 5.972.302 | 13-01-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 463053 | 001-002-0027920 | ₲ 9.010.435 | ₲ 8.405.589 | 22-12-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 463053 | 001-002-0027524 | ₲ 9.587.495 | ₲ 8.943.913 | 22-12-2025 | Ver Detalle del Pago |