| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 465140 | 002-001-0005806 | ₲ 2.190.000 | ₲ 2.042.992 | 07-10-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 465140 | 002-001-0005805 | ₲ 97.810.000 | ₲ 91.244.282 | 07-10-2025 | Ver Detalle del Pago |