| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 471606 | 001-001-0000699 | ₲ 78.425.065 | ₲ 73.160.604 | 08-09-2025 | Ver Detalle del Pago |