| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 471312 | 001-001-0002578 | ₲ 686.000.000 | ₲ 639.950.690 | 02-07-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 471312 | 001-001-0000002 | ₲ 686.000.000 | ₲ 639.950.690 | 02-07-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 471312 | 001-001-0002577 | ₲ 686.000.000 | ₲ 639.950.690 | 02-06-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 471312 | 001-001-0002562 | ₲ 686.000.000 | ₲ 639.950.690 | 21-05-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 471312 | 001-001-0002561 | ₲ 686.000.000 | ₲ 639.950.690 | 21-05-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 471312 | 001-001-0002552 | ₲ 686.000.000 | ₲ 639.950.690 | 03-02-2026 | Ver Detalle del Pago |