| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 471312 | 001-001-0000058 | ₲ 796.800.000 | ₲ 743.312.990 | 07-04-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 471312 | 001-001-0000047 | ₲ 453.180.000 | ₲ 422.759.262 | 03-02-2026 | Ver Detalle del Pago |