| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 471209 | 001-002-0001617 | ₲ 620.000.000 | ₲ 578.381.090 | 02-10-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 471209 | 001-002-0001616 | ₲ 1.490.000.000 | ₲ 1.389.980.363 | 02-10-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 471209 | 001-002-0001615 | ₲ 815.000.000 | ₲ 760.291.272 | 02-10-2025 | Ver Detalle del Pago |