| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 471387 | 001-002-0042790 | 18186668 | ₲ 20.000.000 | ₲ 18.657.454 | 20-10-2025 | Ver Detalle del Pago |