| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 470056 | 001-002-0025917 | ₲ 3.851.000 | ₲ 3.592.494 | 13-07-2026 | Ver Detalle del Pago |