| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 461141 | 001-003-0005443 | ₲ 16.370.799 | ₲ 15.271.872 | 10-11-2025 | Ver Detalle del Pago |