| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | 466982 | 002-001-0005833 | ₲ 11.828.000 | ₲ 11.034.019 | 02-10-2025 | Ver Detalle del Pago |