| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 469755 | 002-001-0006129 | ₲ 76.180.000 | ₲ 71.066.244 | 12-11-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 469755 | 002-001-0006125 | ₲ 10.880.000 | ₲ 10.149.656 | 12-11-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 469755 | 002-001-0005959 | ₲ 15.600.000 | ₲ 14.552.814 | 12-11-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 469755 | 002-001-0006156 | ₲ 14.770.000 | ₲ 13.778.530 | 11-11-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 469755 | 002-001-0005907 | ₲ 9.730.000 | ₲ 9.076.851 | 09-10-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 469755 | 002-001-0005730 | ₲ 19.160.000 | ₲ 17.873.842 | 09-10-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 469755 | 002-001-0005729 | ₲ 140.760.000 | ₲ 131.311.166 | 09-10-2025 | Ver Detalle del Pago |