| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 469768 | 001-002-0000184 | ₲ 14.247.139 | ₲ 13.290.768 | 12-11-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 469768 | 001-002-0000179 | ₲ 12.914.241 | ₲ 12.047.343 | 12-11-2025 | Ver Detalle del Pago |