| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 472994 | 002-001-0005912 | ₲ 20.003.384 | ₲ 18.660.611 | 05-03-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 472994 | 002-001-0005912 | ₲ 79.996.396 | ₲ 74.626.456 | 05-03-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 472994 | 002-001-0005913 | ₲ 29.999.700 | ₲ 27.985.902 | 02-10-2025 | Ver Detalle del Pago |