| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 471469 | 001-001-0000146 | ₲ 2.500.000.000 | ₲ 2.332.181.818 | 25-11-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 471469 | 001-001-0000135 | ₲ 1.500.000.000 | ₲ 1.399.309.090 | 12-11-2025 | Ver Detalle del Pago |