| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 472933 | 001-001-0003034 | ₲ 20.013.512 | ₲ 18.670.060 | 12-11-2025 | Ver Detalle del Pago |