| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 471931 | 001-004-0002176 | ₲ 36.367.190 | ₲ 33.925.960 | 11-11-2025 | Ver Detalle del Pago |