| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 473606 | 001-001-0001585 | ₲ 33.650.873 | ₲ 31.391.982 | 17-08-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 473606 | 001-001-0001566 | ₲ 16.949.635 | ₲ 15.811.852 | 18-05-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 473606 | 001-001-0001565 | ₲ 19.381.836 | ₲ 18.080.786 | 18-05-2026 | Ver Detalle del Pago |