| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 473283 | 001-001-0001808 | ₲ 14.000.000 | ₲ 13.060.218 | 12-11-2025 | Ver Detalle del Pago |