| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | 466547 | 001-001-0012170 | ₲ 35.178.200 | ₲ 32.816.783 | 27-11-2025 | Ver Detalle del Pago |