| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 473014 | 001-004-0164023 | ₲ 499.000 | ₲ 497.258 | 05-03-2026 | Ver Detalle del Pago |