| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 473014 | 001-002-0000037 | ₲ 410.700 | ₲ 383.130 | 05-05-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 473014 | 001-002-0000035 | ₲ 2.973.560 | ₲ 2.773.954 | 05-05-2026 | Ver Detalle del Pago |