| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 474210 | 001-004-0002403 | ₲ 1.945.000 | ₲ 1.884.882 | 23-12-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 474210 | 001-004-0002262 | ₲ 5.500.000 | ₲ 5.130.800 | 12-11-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 474210 | 001-004-0002261 | ₲ 15.573.500 | ₲ 14.528.093 | 12-11-2025 | Ver Detalle del Pago |