| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 469413 | 001-002-0000023 | ₲ 50.550.000 | ₲ 47.156.716 | 07-07-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 469413 | 001-002-0000022 | ₲ 167.710.000 | ₲ 156.452.086 | 07-07-2026 | Ver Detalle del Pago |