| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 469554 | 001-003-0002129 | ₲ 3.814.000 | ₲ 3.557.977 | 22-12-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 469554 | 001-003-0002127 | ₲ 1.907.000 | ₲ 1.848.056 | 22-12-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 469554 | 001-003-0002126 | ₲ 7.628.000 | ₲ 7.115.954 | 22-12-2025 | Ver Detalle del Pago |