| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 469554 | 001-001-0001828 | ₲ 29.994.226 | ₲ 27.980.796 | 22-12-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 469554 | 001-001-0001827 | ₲ 43.729.076 | ₲ 40.793.663 | 22-12-2025 | Ver Detalle del Pago |